關(guān)于江陰臨港開發(fā)區(qū)2021年度

財政決算情況的報告

——2022年8月26日在市十八屆人大常委會第五次會議上

市人大常委會主任、各位副主任，各位委員：

現(xiàn)報告江陰臨港開發(fā)區(qū)2021年度財政決算情況，請予審議。

一、2021年度財政執(zhí)行情況

2021年，臨港開發(fā)區(qū)在市委市政府的領(lǐng)導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督下，圍繞全市“南征北戰(zhàn)、東西互搏”重要戰(zhàn)略部署，全區(qū)上下聚力攻堅、砥礪前行，全力以赴抓收入，凝心聚力提升效能，落細落實民生保障，各項工作取得積極進展，經(jīng)濟社會平穩(wěn)有序健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成48.65億元，完成預(yù)算的93.31%，增長1%，其中：稅收收入46.3億元，增長1.25%，占一般公共預(yù)算收入的比重為95.18%。一般公共預(yù)算支出完成35.74億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.27%，增長34.44%。

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2021年一般公共預(yù)算收入48.65億元，上級補助收入4.33億元，調(diào)入資金10億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入62.98億元；一般公共預(yù)算總支出為62.98億元，其中一般公共預(yù)算支出完成35.74億元，上解上級支出27.23億元，當年一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算完成情況

臨港開發(fā)區(qū)政府性基金收入完成6.3億元，完成預(yù)算的26%，上級補助收入0.98億元，政府性基金總收入7.28億元；政府性基金總支出7.28億元，完成預(yù)算的29%，當年基金預(yù)算收支平衡。因2021年土地市場疲軟，土地出讓收入不佳，導致2021年基金預(yù)算執(zhí)行率偏低。

二、2021年財政預(yù)算執(zhí)行工作重點

（一）開源提質(zhì)，推動財政收入穩(wěn)中有增

2021年臨港開發(fā)區(qū)克服新冠疫情和能耗雙控對企業(yè)的影響、重點企業(yè)稅收缺口大等不利因素的影響，迎難而上，負重前行。一是大抓財源建設(shè)。做強收入主線，緊盯重點稅源，開展大走訪活動，掌握轄區(qū)重點企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)；培育優(yōu)質(zhì)稅源，優(yōu)化企業(yè)扶持政策，積極推動總部經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟、商貿(mào)流通企業(yè)等財源的壯大；抓好增量稅源，積極落實廢鋼獎勵新政，減少“雙控”政策對原有增量稅源的影響。二是巧抓資源統(tǒng)籌。狠抓存量資產(chǎn)盤活，充分提升國資運行效益；強化非稅收入征繳，大力開展公有資產(chǎn)租金清收工作，全年實現(xiàn)資產(chǎn)租賃收入0.21億元。全力以赴對上爭取，出臺《關(guān)于對上爭取專項資金和政策的考核激勵辦法》鼓勵各部門各板塊積極對上爭取，2021年爭取中央安置房小區(qū)改造獎補資金、省級農(nóng)村環(huán)境獎補資金等0.2億元。

（二）精準施策，推動支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

面對財政收支平衡壓力加劇的困境，臨港開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌安排財政資金，做到有保有壓，全面落實“六穩(wěn)六保”，兜牢“三保”底線。一是嚴格預(yù)算編制執(zhí)行，進一步壓降三公一會費用，除人員基本民生類等必保項目，其他各類專項資金預(yù)算均不超過2020年預(yù)算的90%。二是統(tǒng)籌集中財力，保障重點民生工程，2021年撥付南理工江陰校區(qū)、安置房建設(shè)、老小區(qū)改造、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、化工園區(qū)提升、集鎮(zhèn)區(qū)排水達標等民生工程建設(shè)資金10.64億元。落實民生保障政策安排支農(nóng)惠農(nóng)、社會保障、教育醫(yī)療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生保障資金15.62億元。

（三）統(tǒng)籌兼顧，推動財政管理不斷提升

一是優(yōu)化財政體制，重新核定各鎮(zhèn)街園預(yù)算包干基數(shù)，構(gòu)建權(quán)責清晰、區(qū)域均衡、格局穩(wěn)定的財政管理體制。二是深化內(nèi)控建設(shè)，對現(xiàn)有財政制度全面系統(tǒng)梳理，聚焦關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)、薄弱環(huán)節(jié)，制定嚴格管控措施。三是開展財務(wù)互審，以交叉互審的形式，對存在問題及時進行了整改，以審促管、以審促治，形成了強大的財政監(jiān)督合力。四是清查拆遷資金。主動擔當作為，把拆遷資金清查作為年度攻堅項目，成立工作專班，集中力量對四個鎮(zhèn)街所有安置房拆遷資金管理工作進行徹底清查，做到問題整改、制度優(yōu)化。

附：《臨港2021決算報告》2021年決算報表（臨港）20220523.xlsx